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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005000
Monto de la Factura
₲ 207.534.070
Nro. Solicitud de Transferencia
18765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.602.874

Retención DNCP
₲ 724.483
Retención IVA
₲ 5.660.020
Retención Renta
₲ 7.546.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241365
Monto Contrato
₲ 1.810.080.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.770.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.631.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443603
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas