Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005004
Monto de la Factura
₲ 181.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.254.830
Retención DNCP
₲ 633.370
Retención IVA
₲ 4.948.200
Retención Renta
₲ 6.597.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241365
Monto Contrato
₲ 1.810.080.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.770.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.631.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443603
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas