Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 95.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.987.360
Retención DNCP
₲ 333.312
Retención IVA
₲ 2.604.000
Retención Renta
₲ 3.472.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246511
Monto Contrato
₲ 477.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.936.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.936.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas