Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 90.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.413.105
Retención DNCP
₲ 316.179
Retención IVA
₲ 2.470.145
Retención Renta
₲ 3.293.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.272.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.272.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias