Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007607
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.186
Retención DNCP
₲ 16.268
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.272.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.272.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias