Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 1.659.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68663
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.698
Retención DNCP
₲ 6.035
Retención IVA
₲ 45.259
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237951
Monto Contrato
₲ 5.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.224.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.224.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas