Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002086
Monto de la Factura
₲ 10.183.419
Nro. Solicitud de Transferencia
18265
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.832
Retención DNCP
₲ 35.550
Retención IVA
₲ 277.730
Retención Renta
₲ 370.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247835
Monto Contrato
₲ 27.735.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.857.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.857.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud