Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000758
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151284
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.327
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247204
Monto Contrato
₲ 7.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.804.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.804.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias