Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013938
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237956
Monto Contrato
₲ 1.581.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.618.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.446.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas