Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013327
Monto de la Factura
₲ 27.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.536.800
Retención DNCP
₲ 95.651
Retención IVA
₲ 747.273
Retención Renta
₲ 996.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237956
Monto Contrato
₲ 1.581.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.618.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.446.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas