Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 35.134.452
Nro. Solicitud de Transferencia
172389
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.048.478
Retención DNCP
₲ 127.762
Retención IVA
₲ 958.212
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-249600
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.992.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.706.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES , STORAGE SAN SWITCHS Y EXTENSION DE GARANTIAS DE SERVIDORES Y STORAGE DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica