Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247205
Monto Contrato
₲ 67.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.080.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.080.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias