Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006211
Monto de la Factura
₲ 31.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.805.360
Retención DNCP
₲ 111.639
Retención IVA
₲ 872.182
Retención Renta
₲ 1.162.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-245247
Monto Contrato
₲ 122.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.253.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.253.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTENSOR, COMPRESA DE VIENTRE Y PAPEL DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas