Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001623
Monto de la Factura
₲ 2.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.040
Retención DNCP
₲ 9.760
Retención IVA
₲ 73.200
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243042
Monto Contrato
₲ 102.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.288.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.288.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas