Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001411
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211432
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.189.520
Retención DNCP
₲ 34.420
Retención IVA
₲ 268.909
Retención Renta
₲ 358.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243042
Monto Contrato
₲ 102.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.546.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.546.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas