Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 238.102.635
Nro. Solicitud de Transferencia
211883
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.911.656
Retención DNCP
₲ 831.195
Retención IVA
₲ 6.493.708
Retención Renta
₲ 8.658.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241560
Monto Contrato
₲ 3.797.628.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.389.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.389.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451190
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud