Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160530
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000.000
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241560
Monto Contrato
₲ 3.797.628.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.389.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.389.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451190
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud