Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026253
Monto de la Factura
₲ 128.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88379
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.846.004
Retención DNCP
₲ 468.187
Retención IVA
₲ 1.828.857
Retención Renta
₲ 4.876.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243048
Monto Contrato
₲ 1.411.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.898.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.898.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas