Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003715
Monto de la Factura
₲ 318.151.719
Nro. Solicitud de Transferencia
161636
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.517.402
Retención DNCP
₲ 1.110.639
Retención IVA
₲ 8.676.865
Retención Renta
₲ 11.569.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242542
Monto Contrato
₲ 318.151.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.517.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.517.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas