Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0075219
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.180.637
Retención DNCP
₲ 40.145
Retención IVA
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
₲ 851.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237730
Monto Contrato
₲ 73.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.492.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.492.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas