Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 186.395.318
Nro. Solicitud de Transferencia
36753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.883.108
Retención DNCP
₲ 650.689
Retención IVA
₲ 5.083.509
Retención Renta
₲ 6.778.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246329
Monto Contrato
₲ 1.199.986.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.365.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.365.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449028
Nombre de la Licitación
Instalación del sistema de prevención contra incendios 3ra etapa-Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia