Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 96.583.765
Nro. Solicitud de Transferencia
73642
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.100.360
Retención DNCP
₲ 337.165
Retención IVA
₲ 2.634.103
Retención Renta
₲ 3.512.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246329
Monto Contrato
₲ 1.199.986.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.389.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.389.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449028
Nombre de la Licitación
Instalación del sistema de prevención contra incendios 3ra etapa-Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia