Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 350.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.841.288
Retención DNCP
₲ 1.223.075
Retención IVA
₲ 9.555.273
Retención Renta
₲ 12.740.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247839
Monto Contrato
₲ 351.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.876.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.876.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud