Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003962
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211902
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242546
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas