Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 13.341.295
Nro. Solicitud de Transferencia
81467
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.445.731
Retención DNCP
₲ 46.573
Retención IVA
₲ 363.853
Retención Renta
₲ 485.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241008
Monto Contrato
₲ 2.397.168.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.662.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.662.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438536
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - AD REFERENDUM- PLURIANUAL 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas