Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000990
Monto de la Factura
₲ 69.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.329.035
Retención DNCP
₲ 242.360
Retención IVA
₲ 1.893.436
Retención Renta
₲ 2.524.582
Multa
₲ 3.436.587
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242830
Monto Contrato
₲ 70.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.391.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.391.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas