Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 34.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.217.518
Retención DNCP
₲ 125.272
Retención IVA
₲ 489.343
Retención Renta
₲ 1.304.914
Multa
₲ 85.635
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
57/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238600
Monto Contrato
₲ 329.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.345.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.345.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas