Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 3.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.924
Retención DNCP
₲ 13.213
Retención IVA
₲ 103.227
Retención Renta
₲ 137.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247005
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.120.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias