Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Monto de la Factura
₲ 37.641.981
Nro. Solicitud de Transferencia
73500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.115.178
Retención DNCP
₲ 131.405
Retención IVA
₲ 1.026.599
Retención Renta
₲ 1.368.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246866
Monto Contrato
₲ 488.467.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.437.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.437.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas