Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000891
Monto de la Factura
₲ 12.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216078
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.172
Retención DNCP
₲ 43.884
Retención IVA
₲ 342.845
Retención Renta
₲ 457.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247004
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.323.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.323.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias