Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001247
Monto de la Factura
₲ 13.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91098
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.607.774
Retención DNCP
₲ 47.180
Retención IVA
₲ 368.591
Retención Renta
₲ 491.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247004
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.323.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.323.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453590
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL - CÓD. 04.
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias