Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004111
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.945.600
Retención DNCP
₲ 351.884
Retención IVA
₲ 2.749.091
Retención Renta
₲ 3.665.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246514
Monto Contrato
₲ 5.571.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.573.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.573.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas