Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000203
Monto de la Factura
₲ 280.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.239.600
Retención DNCP
₲ 978.502
Retención IVA
₲ 7.644.545
Retención Renta
₲ 10.192.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
27/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237935
Monto Contrato
₲ 1.357.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.310.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.310.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas