Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005221
Monto de la Factura
₲ 7.096.086
Nro. Solicitud de Transferencia
137500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.745
Retención DNCP
₲ 24.772
Retención IVA
₲ 193.530
Retención Renta
₲ 258.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244183
Monto Contrato
₲ 198.191.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.544.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias