Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 29.376.840
Nro. Solicitud de Transferencia
134185
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.404.852
Retención DNCP
₲ 102.552
Retención IVA
₲ 801.187
Retención Renta
₲ 1.068.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244183
Monto Contrato
₲ 198.191.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.544.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias