Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004215
Monto de la Factura
₲ 25.211.680
Nro. Solicitud de Transferencia
20703
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.497.285
Retención DNCP
₲ 88.012
Retención IVA
₲ 687.591
Retención Renta
₲ 916.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-244183
Monto Contrato
₲ 198.191.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.974.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.974.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias