Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012770
Monto de la Factura
₲ 17.886.770
Nro. Solicitud de Transferencia
210530
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.670.470
Retención DNCP
₲ 62.441
Retención IVA
₲ 487.820
Retención Renta
₲ 650.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-248716
Monto Contrato
₲ 23.480.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.888.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.888.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud