Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012707
Monto de la Factura
₲ 15.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185895
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.400
Retención DNCP
₲ 55.191
Retención IVA
₲ 431.182
Retención Renta
₲ 574.909
Multa
₲ 143.520
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241218
Monto Contrato
₲ 15.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.591.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.591.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas