Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 12.051.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210536
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.231.997
Retención DNCP
₲ 42.070
Retención IVA
₲ 328.678
Retención Renta
₲ 438.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-247838
Monto Contrato
₲ 26.945.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.126.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.126.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud