Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 135.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108225
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.945.820
Retención DNCP
₲ 471.744
Retención IVA
₲ 3.685.500
Retención Renta
₲ 4.914.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240338
Monto Contrato
₲ 688.161.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.556.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.989.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HC Y FCM 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas