Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 2.726.408
Nro. Solicitud de Transferencia
131003
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.533
Retención DNCP
₲ 9.518
Retención IVA
₲ 74.357
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.101.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.101.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio