Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 17.727.488
Nro. Solicitud de Transferencia
49555
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.537.490
Retención DNCP
₲ 61.885
Retención IVA
₲ 483.477
Retención Renta
₲ 644.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-246304
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.264.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.264.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio