Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 1.319.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.193.401
Retención DNCP
₲ 4.607.825
Retención IVA
₲ 35.998.636
Retención Renta
₲ 47.998.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-248617
Monto Contrato
₲ 2.742.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.556.118.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.556.118.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN - VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio