Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027477
Monto de la Factura
₲ 34.288.550
Nro. Solicitud de Transferencia
165331
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.986.854
Retención DNCP
₲ 119.698
Retención IVA
₲ 935.142
Retención Renta
₲ 1.246.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio