Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028153
Monto de la Factura
₲ 31.867.050
Nro. Solicitud de Transferencia
25124
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.727.902
Retención DNCP
₲ 111.245
Retención IVA
₲ 869.101
Retención Renta
₲ 1.158.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio