Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2033527
Monto de la Factura
₲ 27.055.630
Nro. Solicitud de Transferencia
113842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.239.459
Retención DNCP
₲ 94.449
Retención IVA
₲ 737.881
Retención Renta
₲ 983.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.807.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.807.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio