Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029174
Monto de la Factura
₲ 24.801.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.136.829
Retención DNCP
₲ 86.581
Retención IVA
₲ 676.410
Retención Renta
₲ 901.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.448.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.448.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio