Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023213
Monto de la Factura
₲ 31.377.380
Nro. Solicitud de Transferencia
71685
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.271.101
Retención DNCP
₲ 109.536
Retención IVA
₲ 855.747
Retención Renta
₲ 1.140.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.856.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.856.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio