Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030401
Monto de la Factura
₲ 23.040.150
Nro. Solicitud de Transferencia
61910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.493.527
Retención DNCP
₲ 80.431
Retención IVA
₲ 628.368
Retención Renta
₲ 837.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-242902
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio