Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045509
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95648
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.205.018
Retención DNCP
₲ 294.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-238089
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.193.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.193.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429409
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 2/2023 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA “CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DEL MIC – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL” AD REFÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio